Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6240
Data de lançamento:
13/12/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............... -SOQUETE (ÔNIBUS IKK-1657).................................
10,00
10,00
1.00
-LÂMPADA (ÔNIBUS IKK-1657).................................
3,00
3,00
3.00
-COLA PARA-BRISA (MICRO IRE-8146)..........................
35,00
105,00
1.00
-COIFA CÂMBIO (KOMBI IPO-9822).............................
16,00
16,00
1.00
-PORTA ESCOVA (KOMBI IPO-9822).............................
25,00
25,00
1.00
-AUTOMÁTICO (KOMBI IPO-9822)...............................
80,00
80,00
1.00
-PINO SP 41S (KOMBI IPO-9822)..............................
79,00
79,00
1.00
-SOQUETE PAINEL (KOMBI IPO-9822)...........................
180,00
180,00
1.00
-RELÉ (ÔNIBUS IJI-0307)....................................
77,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............... -SOQUETE (ÔNIBUS IKK-1657)................................. -LÂMPADA (ÔNIBUS IKK-1657)................................. -COLA PARA-BRISA (MICRO IRE-8146).......................... -COIFA CÂMBIO (KOMBI IPO-9822)............................. -PORTA ESCOVA (KOMBI IPO-9822)............................. -AUTOMÁTICO (KOMBI IPO-9822)............................... -PINO SP 41S (KOMBI IPO-9822).............................. -SOQUETE PAINEL (KOMBI IPO-9822)........................... -RELÉ (ÔNIBUS IJI-0307)....................................
575,00
18/12/2012
-575,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
