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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: DROGARIA FARMASALTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6243	Data de lançamento:	17/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES QUE ESTIVERAM INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO DIA 20/10/2012...................... -FORASEQ 12/400............................................	106,96	213,92
3.00	-MATHERGAN.................................................	205,00	615,00
4.00	-KEFLEX 1gr C/08 COMPRIMIDOS...............................	66,50	266,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2012	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES QUE ESTIVERAM INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER NO DIA 20/10/2012...................... -FORASEQ 12/400............................................ -MATHERGAN................................................. -KEFLEX 1gr C/08 COMPRIMIDOS...............................	1.094,92
20/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.094,92
21/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.094,92
TOTAL		1.094,92	1.094,92	1.094,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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