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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: MUNSLAFF PEVERADA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6258	Data de lançamento:	17/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS APARELHOS DE PRESSÃO DE USO DA SEC.DE SAÚDE...................................... -BRAÇADEIRA ADULTO..........................................	20,00	60,00
1.00	-MANGUITO 2 VIAS............................................	15,00	15,00
1.00	-PÊRA AP.PRESSÃO............................................	8,00	8,00
1.00	-VÁLVULA AP.PRESSÃO.........................................	9,00	9,00
1.00	-MEMBRANA ESTETO............................................	3,00	3,00
1.00	-ARO........................................................	3,00	3,00
2.00	-OLIVAS PRA ESTETO..........................................	2,00	4,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DOS APARELHOS DE PRESSÃO DE USO DA SEC.DE SAÚDE...................................... -BRAÇADEIRA ADULTO.......................................... -MANGUITO 2 VIAS............................................ -PÊRA AP.PRESSÃO............................................ -VÁLVULA AP.PRESSÃO......................................... -MEMBRANA ESTETO............................................ -ARO........................................................ -OLIVAS PRA ESTETO..........................................	102,00
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		102,00
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			102,00
TOTAL		102,00	102,00	102,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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