Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
626
Data de lançamento:
14/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3339.03.99.91.00.00 - OUTROS SERVIÇOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA,CONFORME CONTRATO 8975/IPÊ,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 10/02/2012..................................................
184,91
184,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2012
REF.PAGAMENTO DE TARIFA,CONFORME CONTRATO 8975/IPÊ,LANÇADO A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 10/02/2012..................................................
184,91
14/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
184,91
24/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9704
184,91
TOTAL
184,91
184,91
184,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
