Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............... -SOQUETE PARA O ÔNIBUS IKK-1657............................
10,00
10,00
1.00
-LÂMPADA PARA O ÔNIBUS IKK-1657............................
3,00
3,00
3.00
-COLA PARA-BRISA PARA MRICRO-ÔNIBUS IRE-8146...............
35,00
105,00
1.00
-COIFA CÂMBIO PARA KOMBI IPO-9822..........................
16,00
16,00
1.00
-PORTA ESCOVA PARA KOMBI IPO-9822..........................
25,00
25,00
1.00
-AUTOMÁTICO PARA KOMBI IPO-9822............................
80,00
80,00
1.00
-PINO SP 41S PARA KOMBI IPO-9822...........................
79,00
79,00
1.00
-SOQUETE PAINEL PARA KOMBI IPO-9822........................
180,00
180,00
1.00
-RELÉ PARA ÔNIBUS IJI-0307.................................
77,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR............... -SOQUETE PARA O ÔNIBUS IKK-1657............................ -LÂMPADA PARA O ÔNIBUS IKK-1657............................ -COLA PARA-BRISA PARA MRICRO-ÔNIBUS IRE-8146............... -COIFA CÂMBIO PARA KOMBI IPO-9822.......................... -PORTA ESCOVA PARA KOMBI IPO-9822.......................... -AUTOMÁTICO PARA KOMBI IPO-9822............................ -PINO SP 41S PARA KOMBI IPO-9822........................... -SOQUETE PAINEL PARA KOMBI IPO-9822........................ -RELÉ PARA ÔNIBUS IJI-0307.................................
575,00
21/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
575,00
26/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
575,00
TOTAL
575,00
575,00
575,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
