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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 6271 Data de lançamento: 18/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASI GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883410900062232 DO DIA 06/12/2012.................................................. 7,40 7,40
2.00 -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277705 E Nº833491200277706 DO DIA 14/12/2012......................... 7,40 14,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2012 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASI GDBF......................... -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO Nº883410900062232 DO DIA 06/12/2012.................................................. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTOS Nº833491200277705 E Nº833491200277706 DO DIA 14/12/2012......................... 22,20
18/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 22,20
19/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 22,20
TOTAL 22,20 22,20 22,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.