| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6308 | Data de lançamento: | 18/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.30.20.10.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 1.132,91 | 1.132,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2012 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 1.132,91 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.132,91 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 637,04 | ||
| 27/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 400,00 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 95,87 | ||
| TOTAL | 1.132,91 | 1.132,91 | 1.132,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO-FAMILIA | 27/12/2012 | 400,00 | Lançada | |
| SALARIO-MATERNIDADE | 27/12/2012 | 637,04 | Lançada | |
| TOTAL | 1.037,04 |
