Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME TP-001/2010 E ADITIVOS.....
960,00
3.840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2012
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA LOCAÇÃO DE SOFTWERE ESPECÍFICO PARA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME TP-001/2010 E ADITIVOS.....
3.840,00
14/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
960,00
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
960,00
27/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
960,00
11/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
960,00
04/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
960,00
09/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
960,00
22/05/2012
Liquidação de empenho nesta data
960,00
11/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
960,00
TOTAL
3.840,00
3.840,00
3.840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
