Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO-LOCAÇÃO PRONIM DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME TP-007/2009,CONTRATO E ADITIVOS.......... -PAGAMENTO REF,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº34.275,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012..............................................
5.826,20
5.826,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2012
REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO-LOCAÇÃO PRONIM DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME TP-007/2009,CONTRATO E ADITIVOS.......... -PAGAMENTO REF,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº34.275,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012..............................................
5.826,20
14/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
5.826,20
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10224
87,39
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
5.738,81
TOTAL
5.826,20
5.826,20
5.826,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.