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Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6360	Data de lançamento:	18/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR...... -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS IKK-1657.................	35,00	35,00
1.00	-SERVIÇO PARA-BRISA DO MICRO ÔNIBUS IRE-8146...............	170,00	170,00
1.00	-CONSERTO DO CHICOTE ELÉTRICO DA KOMBI IPO-9822............	120,00	120,00
1.00	-SERVIÇO MECÂNICO NA KOMBI IPO-9822........................	280,00	280,00
1.00	-SERVIÇO CONSERTO ALTERNADOR MICRO ÔNIBUS IJI-0307.........	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2012	REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR...... -SERVIÇO PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS IKK-1657................. -SERVIÇO PARA-BRISA DO MICRO ÔNIBUS IRE-8146............... -CONSERTO DO CHICOTE ELÉTRICO DA KOMBI IPO-9822............ -SERVIÇO MECÂNICO NA KOMBI IPO-9822........................ -SERVIÇO CONSERTO ALTERNADOR MICRO ÔNIBUS IJI-0307.........	655,00
21/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		655,00
26/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			655,00
TOTAL		655,00	655,00	655,00
SALDO A PAGAR				0,00