Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
637
Data de lançamento:
14/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NESTA SECRETARIA............................ -PNEU 185/70R14............................................
190,00
760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536,LOTADO NESTA SECRETARIA............................ -PNEU 185/70R14............................................
760,00
27/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
760,00
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
