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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CRUZAUTO COM. VEIC.LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6383	Data de lançamento:	20/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA ISU-6353,REF.A REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE (FUNASA).......................................	640,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA ISU-6353,REF.A REVISÃO DOS 15.000KM DO VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE (FUNASA).......................................	640,00
21/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		640,00
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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