| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOEL CARNIEL |
| Número do empenho: | 6388 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IRY-1376,DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -LÂMPADAS................................................... | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA LANTERNA........................................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IRY-1376,DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -LÂMPADAS................................................... -LÂMPADA LANTERNA........................................... | 24,00 | ||
| 27/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 24,00 | ||
| 20/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
