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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOEL CARNIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6388 Data de lançamento: 21/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IRY-1376,DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -LÂMPADAS................................................... 2,00 4,00
1.00 -LÂMPADA LANTERNA........................................... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IRY-1376,DE USO DA SEC.DE OBRAS................................................ -LÂMPADAS................................................... -LÂMPADA LANTERNA........................................... 24,00
27/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 24,00
20/03/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 24,00
TOTAL 24,00 24,00 24,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.