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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JOEL CARNIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6389	Data de lançamento:	21/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.91.70.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IRY-1376,DE USO DA SEC.DE OBRAS...... -CONSERTO DO RADIADOR.......................................	250,00	250,00
1.00	-SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS.........................	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2012	REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IRY-1376,DE USO DA SEC.DE OBRAS...... -CONSERTO DO RADIADOR....................................... -SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS.........................	255,00
27/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		255,00
20/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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