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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6395 Data de lançamento: 21/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES DO HOSPITAL DR.ADERBALSCHNEIDER PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA/RS,DEVIDO A AUSÊNCIA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NO MOMENTO DA URGÊNCIA,EM FAVOR DE:...................................... -ORTENILA BONATO........................................... -MARCOS A.N.RODRIGUES...................................... -CARMELINA M.RODRIGUES..................................... -JAIR DE LIMA BATISTA.................. 1.677,20 1.677,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2012 REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DE PACIENTES COM AMBULÂNCIA TIPO SIMPLES DO HOSPITAL DR.ADERBALSCHNEIDER PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE CRUZ ALTA/RS,DEVIDO A AUSÊNCIA DA AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO NO MOMENTO DA URGÊNCIA,EM FAVOR DE:...................................... -ORTENILA BONATO........................................... -MARCOS A.N.RODRIGUES...................................... -CARMELINA M.RODRIGUES..................................... -JAIR DE LIMA BATISTA.................. 1.677,20
27/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.677,20
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.677,20
TOTAL 1.677,20 1.677,20 1.677,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.