Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA ELETROMECÂNICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -SERVIÇO TROCA PALHETAS E LÂMPADA..........................
30,00
30,00
1.00
-SERVIÇO TROCA TENSOR E CORREIA DE COMANDO.................
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2012
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA ELETROMECÂNICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... -SERVIÇO TROCA PALHETAS E LÂMPADA.......................... -SERVIÇO TROCA TENSOR E CORREIA DE COMANDO.................
75,00
27/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
75,00
28/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
