| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 647 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..... -KIT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO...................... | 79,90 | 799,00 |
| 5.00 | -SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 100 UNIDADES....... | 43,50 | 217,50 |
| 5.00 | -SACO DE LIXO,CAPACIDADE DE 40 LITROS,COM 100.............. | 14,50 | 72,50 |
| 1.00 | -SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 4 X 5 LITROS............... | 119,60 | 119,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,A SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL..... -KIT PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO...................... -SACO DE LIXO CAPACIDADE 100 LITROS,COM 100 UNIDADES....... -SACO DE LIXO,CAPACIDADE DE 40 LITROS,COM 100.............. -SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 4 X 5 LITROS............... | 1.208,60 | ||
| 27/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.208,60 | ||
| 13/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.208,60 | ||
| TOTAL | 1.208,60 | 1.208,60 | 1.208,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
