Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6495 |
Data de lançamento: |
21/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência aos Povos Indígenas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas |
| Conta de Despesa: |
3319.00.49.90.10.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
1.623,07 |
1.623,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE DEZEMBRO/2012. |
1.623,07 |
|
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| 21/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.623,07 |
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| 26/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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146,07 |
| 26/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.477,00 |
| TOTAL |
1.623,07 |
1.623,07 |
1.623,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
26/12/2012 |
146,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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146,07 |
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