| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6549 | Data de lançamento: | 21/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência aos Povos Indígenas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.00.41.50.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 340,87 | 340,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2012 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 340,87 | ||
| 21/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 340,87 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 340,87 | ||
| TOTAL | 340,87 | 340,87 | 340,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
