Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE PLACAS ILL-1250,INX-9584,IRX-6838 e ISK-6361,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -GASOLINA..................................................
6.568,68
6.568,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE PLACAS ILL-1250,INX-9584,IRX-6838 e ISK-6361,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -GASOLINA..................................................
6.568,68
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
6.568,68
28/12/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-79,36
28/12/2012
-79,36
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
6.489,32
TOTAL
6.489,32
6.489,32
6.489,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
