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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6637 Data de lançamento: 28/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DE PLACAS IRY-1376,ILA-0147, PSJ-2011,PSJ-2012 e PSJ-2014,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -936,62 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. 2.079,28 2.079,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2012 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DE PLACAS IRY-1376,ILA-0147, PSJ-2011,PSJ-2012 e PSJ-2014,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -936,62 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. 2.079,28
28/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.079,28
30/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 2.079,28
TOTAL 2.079,28 2.079,28 2.079,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.