Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 28/12/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DE PLACAS IRY-1376,ILA-0147, PSJ-2011,PSJ-2012 e PSJ-2014,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -936,62 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. | 2.079,28 | 2.079,28 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
28/12/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DE PLACAS IRY-1376,ILA-0147, PSJ-2011,PSJ-2012 e PSJ-2014,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........................ -936,62 LITROS DE ÓLEO DIESEL.............................. | 2.079,28 | ||
28/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.079,28 | ||
30/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.079,28 | ||
TOTAL | 2.079,28 | 2.079,28 | 2.079,28 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |