Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRAANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822, IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -736,60 LITROS DE GASOLINA.................................
2.104,13
2.104,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRAANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822, IQT-7066 e IRX-6827,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -736,60 LITROS DE GASOLINA.................................
2.104,13
28/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.104,13
30/01/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
2.104,13
TOTAL
2.104,13
2.104,13
2.104,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
