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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 6639 Data de lançamento: 28/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL.................... -3.471,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ 7.704,18 7.704,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2012 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL.................... -3.471,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ 7.704,18
28/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 7.704,18
30/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 7.704,18
TOTAL 7.704,18 7.704,18 7.704,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.