Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
Número do empenho: | 6639 | Data de lançamento: | 28/12/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL.................... -3.471,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 7.704,18 | 7.704,18 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
28/12/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2012,PELOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,DE PLACAS IJC-3162,IJI-0307,IKK-1657,IRA-3082,IRE-8146,ISB-7372,ISK-8214 e ISZ-8217,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL.................... -3.471,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................ | 7.704,18 | ||
28/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 7.704,18 | ||
30/01/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7.704,18 | ||
TOTAL | 7.704,18 | 7.704,18 | 7.704,18 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |