| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 6643 | Data de lançamento: | 28/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | GDBF - BOLSA FAMILIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASIGDBF,DO DIA 28/12/2012........ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO DO Nº853631200396088 AO Nº853631200396091........................................... | 7,40 | 29,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMASIGDBF,DO DIA 28/12/2012........ -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO DO Nº853631200396088 AO Nº853631200396091........................................... | 29,60 | ||
| 28/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 29,60 | ||
| 28/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 29,60 | ||
| TOTAL | 29,60 | 29,60 | 29,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
