Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6655 |
Data de lançamento: |
31/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3319.01.14.30.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE ACERTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DO ANO DE 2012, CONSIGNADO NO BANRISUL. |
377.317,25 |
377.317,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2012 |
REFERENTE ACERTO DO 13° SALARIO DOS SERVIDORES DO ANO DE 2012, CONSIGNADO NO BANRISUL. |
377.317,25 |
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| 31/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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377.317,25 |
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| 31/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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377.317,25 |
| TOTAL |
377.317,25 |
377.317,25 |
377.317,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
