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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME.

Dados do Empenho

Número do empenho:	6657	Data de lançamento:	31/12/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6000.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(ESTA DESPESA ESTA SENDO REEMPENHADA,POIS FOI REALIZADA UMA ANULAÇÃO INDEVIDA NO DIA 28/12/2012,NO EMPENHO GLOBAL DE Nº3381/2012)............................................. -AGULHA DESCARTÁVEL 25X8...................................	0,03	180,00
90.00	-FLEET ENEMA...............................................	5,00	450,00
2.00	-MERCILENE Nº2-10 COM 24 UN................................	98,00	196,00
42.00	-SONDA VESICAL Nº12........................................	1,15	48,30
43.00	-SONDA VESICAL Nº20........................................	1,15	49,45
518.00	-SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ml...........................	2,50	1.295,00
70.00	-SORO GLICOSADO 5% 500ml...................................	1,90	133,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/12/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(ESTA DESPESA ESTA SENDO REEMPENHADA,POIS FOI REALIZADA UMA ANULAÇÃO INDEVIDA NO DIA 28/12/2012,NO EMPENHO GLOBAL DE Nº3381/2012)............................................. -AGULHA DESCARTÁVEL 25X8................................... -FLEET ENEMA............................................... -MERCILENE Nº2-10 COM 24 UN................................ -SONDA VESICAL Nº12........................................ -SONDA VESICAL Nº20........................................ -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1000ml........................... -SORO GLICOSADO 5% 500ml...................................	2.351,75
31/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.351,75
22/03/2013	Pagamento de Empenho nessa Data			2.351,75
TOTAL		2.351,75	2.351,75	2.351,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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