| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUIZ ALVARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,PAGOS PELO SERVIDOR SR.LUIZ ALVARO MATHIAS,EM VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUI-RS,ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS,QUE PARTICIPOU DA ETAPA REGIONAL DO REFERIDO CONCURSO........... -NOTA FISCAL Nº4093,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº01.612.518/0001-49........................................ | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | REF.RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM,PAGOS PELO SERVIDOR SR.LUIZ ALVARO MATHIAS,EM VIAGEM A SERVIÇO REALIZADA NO DIA 11/02/2012,PARA ACOMPANHAR A GAROTA VERÃO SALTO DO JACUI-RS,ATÉ A CIDADE DE TUPANCIRETÃ-RS,QUE PARTICIPOU DA ETAPA REGIONAL DO REFERIDO CONCURSO........... -NOTA FISCAL Nº4093,EMITIDA PELA EMPRESA COM CNPJ Nº01.612.518/0001-49........................................ | 65,00 | ||
| 16/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 65,00 | ||
| 28/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
