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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LINDOMAR KREMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	674	Data de lançamento:	16/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3339.03.91.20.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO,COM COMANDO INDIVIDUAL NO PRÓPRIO CESTO,COM CAPACIDADE DE 100KG E ALTURA MAXIMA DE 10,5 METROS,POR UM PERÍODO DE 60 DIAS,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME CONTRATO 018/2012...............	3.800,00	7.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2012	EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CESTO AÉREO,COM COMANDO INDIVIDUAL NO PRÓPRIO CESTO,COM CAPACIDADE DE 100KG E ALTURA MAXIMA DE 10,5 METROS,POR UM PERÍODO DE 60 DIAS,PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME CONTRATO 018/2012...............	7.600,00
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.800,00
11/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.800,00
16/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.800,00
15/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12963			3.800,00
TOTAL		7.600,00	7.600,00	7.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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