| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ERNANI ZIMMER |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 16/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO,PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS LHF-2156,UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA..................................................... -PLACA BRANCA PARA VEÍCULO................................. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO OBRIGATÓRIO,PARA REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE DE PLACAS LHF-2156,UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA..................................................... -PLACA BRANCA PARA VEÍCULO................................. | 75,00 | ||
| 16/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 75,00 | ||
| 05/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10210 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
