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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 687 Data de lançamento: 22/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DO DIA 10/02/2012,DOCUMENTO Nº840.440.700.018.064,LOTE 13113,LANÇADO A DÉBITO EM 13/02/2012 NA CONTA 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI....................................... 36,21 36,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2012 REF.PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPE,DO DIA 10/02/2012,DOCUMENTO Nº840.440.700.018.064,LOTE 13113,LANÇADO A DÉBITO EM 13/02/2012 NA CONTA 11898-2 PREF MUN DE SALTO DO JACUI....................................... 36,21
22/02/2012 Liquidação de empenho nesta data 36,21
23/02/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 36,21
TOTAL 36,21 36,21 36,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.