Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO(DESALOJAMENTO DE MORCEGOS) A SER REALIZADO NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA,EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS E DE TODAS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A ESCOLA............................. -SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DOS MORCEGOS,LIMPEZA NO LOCAL,APLICAÇÃO DE PRODUTOS,FECHAMENTO DE BURACOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM 30 DIAS............................
1.920,00
1.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO(DESALOJAMENTO DE MORCEGOS) A SER REALIZADO NA E.M.E.F. PADRE JOSE DE ANCHIETA,EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DE ALIMENTOS E DE TODAS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A ESCOLA............................. -SERVIÇO DE DESALOJAMENTO DOS MORCEGOS,LIMPEZA NO LOCAL,APLICAÇÃO DE PRODUTOS,FECHAMENTO DE BURACOS E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO EM 30 DIAS............................
1.920,00
08/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.920,00
15/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10595
1.920,00
TOTAL
1.920,00
1.920,00
1.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
