| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 698 | Data de lançamento: | 22/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.................... -CHAPA METÁLICA............................................ | 8,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO,PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.................... -CHAPA METÁLICA............................................ | 128,00 | ||
| 27/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 128,00 | ||
| 28/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
