Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO............ -PNEU 175/70.14 NOVO.......................................
265,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827,LOTADO NA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO............ -PNEU 175/70.14 NOVO.......................................
1.060,00
08/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.060,00
15/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.060,00
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
