Nome do Credor: JOAQUIM ADEMIR DOS SANTOS VEIGA - MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
705
Data de lançamento:
22/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA PRATICA DE VOLEIBOL REALIZADAS PELOS ALUNOS DAS E.M.E.F.AFONSO BILLIG E RESINA BERNHARD.... -SUPORTE PARA REDE DE VOLEIBOL,MEDINDO 2,45mt ALTURA EXTERNO X 0,40cm INTERNO, TUBO 3" 3/16, ROLDANA 2",PINTADO COM UMA MÃO DE FUNDO PARA GALVANIZADO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO....................................
280,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA PRATICA DE VOLEIBOL REALIZADAS PELOS ALUNOS DAS E.M.E.F.AFONSO BILLIG E RESINA BERNHARD.... -SUPORTE PARA REDE DE VOLEIBOL,MEDINDO 2,45mt ALTURA EXTERNO X 0,40cm INTERNO, TUBO 3" 3/16, ROLDANA 2",PINTADO COM UMA MÃO DE FUNDO PARA GALVANIZADO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO....................................
560,00
21/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
560,00
22/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
