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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	742	Data de lançamento:	22/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	34.864,96	34.864,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2012	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE FEVEREIRO/2012.	34.864,96
23/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		34.864,96
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			57,58
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9797			22.508,08
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			68,04
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			79,94
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			190,55
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.586,19
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			164,16
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.121,60
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			350,36
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.463,93
27/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			4.274,53
TOTAL		34.864,96	34.864,96	34.864,96
SALDO A PAGAR				0,00