Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
04/01/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3319.01.14.50.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
2.980,11 |
2.980,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2012 |
REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
2.980,11 |
|
|
04/01/2012 |
|
-2.980,11 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.