Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(AG.ESPUMOSO-RS) |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
863 |
Data de lançamento: |
22/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE TARIFA IPTU,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 0912/006/00000220-5......................................... |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2012 |
REF.PAGAMENTO DE TARIFA IPTU,LANÇADO A DÉBITO NA CONTA 0912/006/00000220-5......................................... |
3,00 |
|
|
| 23/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3,00 |
|
| 23/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9638 |
|
|
3,00 |
| TOTAL |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
