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Exercício: 2012
Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA (FILIAL)	Exportar os Dados

Número do empenho:	870	Data de lançamento:	23/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS A REVISÃO DAS 100 HORAS DO TRATOR MF 4292/4,UTILIZADO NA PATRULHA AGRÍCOLA DO ASSENTAMENTO ORIENTAL....................................... -ELEMENTO FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL..........................	10,99	21,98
1.00	-FILTRO DO DIESEL..........................................	72,36	72,36
1.00	-FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE..................................	33,04	33,04
1.00	-FILTRO ÓLEO DIREÇÃO.......................................	160,07	160,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NECESSÁRIAS A REVISÃO DAS 100 HORAS DO TRATOR MF 4292/4,UTILIZADO NA PATRULHA AGRÍCOLA DO ASSENTAMENTO ORIENTAL....................................... -ELEMENTO FILTRO ÓLEO COMBUSTÍVEL.......................... -FILTRO DO DIESEL.......................................... -FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE.................................. -FILTRO ÓLEO DIREÇÃO....................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO	274,51
08/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		274,51
15/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			274,51
TOTAL		274,51	274,51	274,51
SALDO A PAGAR				0,00