Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
88
Data de lançamento:
09/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -19319/09(E.UNIÃO VITÓRIA RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11).
250,13
250,13
1.00
-19319/16(COLÉGIO CAPÃO BONITO 09/11 A 07/12/11)...........
324,65
324,65
1.00
-ESC.PADRE ANCHIETA,JULIO BORGES 14/11 A 17/12/11).........
54,19
54,19
1.00
-19319/25(GINÁSIO ESP.CAPÃO BONITO 17/11 A 17/12/11).......
102,65
102,65
1.00
-19319/51(GINÁSIO TABAJARA 17/11 A 17/12/2011).............
52,10
52,10
1.00
-19319/52(ESC.I.G.EUCLIDES KLIEMAN,TABAJARA 17/11 A 17/12/11....................................................
208,44
208,44
1.00
-19319/54 (GIN.ESPORTES RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11)...
56,80
56,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:................. -19319/09(E.UNIÃO VITÓRIA RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11). -19319/16(COLÉGIO CAPÃO BONITO 09/11 A 07/12/11)........... -ESC.PADRE ANCHIETA,JULIO BORGES 14/11 A 17/12/11)......... -19319/25(GINÁSIO ESP.CAPÃO BONITO 17/11 A 17/12/11)....... -19319/51(GINÁSIO TABAJARA 17/11 A 17/12/2011)............. -19319/52(ESC.I.G.EUCLIDES KLIEMAN,TABAJARA 17/11 A 17/12/11.................................................... -19319/54 (GIN.ESPORTES RINCÃO DO IVAÍ 07/11 A 07/12/11)...
1.048,96
09/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.048,96
10/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8253
1.048,96
TOTAL
1.048,96
1.048,96
1.048,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
