Nome do Credor: JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY-MEI
Dados do Empenho
Número do empenho:
891
Data de lançamento:
24/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3339.03.92.20.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA,PARA O EVENTO ACAMPA LEO,A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/02/2012 NA PRAINHA DO PASSO REAL.................................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO..........................
1.280,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2012
REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA,PARA O EVENTO ACAMPA LEO,A SER REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/02/2012 NA PRAINHA DO PASSO REAL.................................... -SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO..........................
1.280,00
13/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.280,00
16/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11727
1.280,00
TOTAL
1.280,00
1.280,00
1.280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
