Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.01.50.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER OFERECIDO NA FORMA DE COQUETEL,AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO,COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE RECREATIVO VETERANOS NO DIA 24/02/2012................................. -1.200 SALGADOS............................................ -400 DOCES................................................. -18 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS CADA..............
812,00
812,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER OFERECIDO NA FORMA DE COQUETEL,AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO,COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE RECREATIVO VETERANOS NO DIA 24/02/2012................................. -1.200 SALGADOS............................................ -400 DOCES................................................. -18 UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2 LITROS CADA..............
812,00
27/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
812,00
02/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10175
812,00
TOTAL
812,00
812,00
812,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
