Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
90
Data de lançamento:
09/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 16/NOV A 01/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -19319/50(POÇO ARTESIANO CAPÃO BONITO).....................
52,10
52,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,DURANTE O PERIODO DE 16/NOV A 01/DEZ/2011,REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.................................... -19319/50(POÇO ARTESIANO CAPÃO BONITO).....................
52,10
09/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
52,10
11/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
52,10
TOTAL
52,10
52,10
52,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
