| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 904 | Data de lançamento: | 27/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO NECESSÁRIO,AO SETOR DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,PARA QUE SEJA FEITA A COBRANÇA DE CONSULTAS,EXAMES E INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO CONVÊNIO IPERGS............... -LEITOR DE CARTÃO PINPAD Vx810............................. | 495,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO NECESSÁRIO,AO SETOR DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ADERBAL SCHNEIDER,PARA QUE SEJA FEITA A COBRANÇA DE CONSULTAS,EXAMES E INTERNAÇÕES REALIZADAS PELO CONVÊNIO IPERGS............... -LEITOR DE CARTÃO PINPAD Vx810............................. | 495,00 | ||
| 05/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 495,00 | ||
| 06/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
