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Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU	Exportar os Dados

Número do empenho:	906	Data de lançamento:	27/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS COMO ACESSÓRIO E/OU SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITALMUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -REGULADOR DE TENSÃO 2000 VA...............................	230,00	230,00
1.00	-MOUSE OPTICO PS2..........................................	29,00	29,00
1.00	-ROUBER 8 PORTAS...........................................	65,00	65,00
1.00	-REGULADOR DE TENSÃO 300 VA................................	66,00	66,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2012	REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADOS COMO ACESSÓRIO E/OU SUPRIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITALMUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.... -REGULADOR DE TENSÃO 2000 VA............................... -MOUSE OPTICO PS2.......................................... -ROUBER 8 PORTAS........................................... -REGULADOR DE TENSÃO 300 VA................................	390,00
08/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		390,00
16/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00