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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 931 Data de lançamento: 28/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...... -SOL.RINGER,CAIXA COM 16 LITROS CADA....................... 33,60 134,40
2.00 -SOL.FISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA....... 46,50 93,00
2.00 -SOL.GLICOSE 5%,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA........ 47,70 95,40
2.00 -SOL.HOSOCEL,CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ml CADA........... 228,00 456,00
2.00 -SOL.GLICOFISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA.. 47,70 95,40
1.00 -MANITOL 20%,CAIXA COM 48 UNIDADES DE 250ml CADA........... 172,80 172,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...... -SOL.RINGER,CAIXA COM 16 LITROS CADA....................... -SOL.FISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA....... -SOL.GLICOSE 5%,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA........ -SOL.HOSOCEL,CAIXA COM 12 UNIDADES DE 500ml CADA........... -SOL.GLICOFISIOLÓGICA,CAIXA COM 30 UNIDADES DE 500ml CADA.. -MANITOL 20%,CAIXA COM 48 UNIDADES DE 250ml CADA........... 1.047,00
08/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.047,00
17/04/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.047,00
TOTAL 1.047,00 1.047,00 1.047,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.