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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	933	Data de lançamento:	28/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........................ -PROG.VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA.........................	10.782,14	10.782,14
1.00	-PROG.SAÚDE INDÍGENA.......................................	2.462,25	2.462,25
1.00	-PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO...........................	41.472,15	41.472,15
1.00	-PROG.SAÚDE DA MULHER......................................	32.742,32	32.742,32
1.00	-PROG.E.S.F................................................	8.834,20	8.834,20
1.00	-PROG.SALTO DE SORRISOS....................................	1.413,61	1.413,61
1.00	-PROG.DE SAÚDE ORAL........................................	21.235,77	21.235,77
1.00	-PROG.PRONTO ATENDIMENTO...................................	6.108,35	6.108,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2012	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........................ -PROG.VIG.SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA......................... -PROG.SAÚDE INDÍGENA....................................... -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO........................... -PROG.SAÚDE DA MULHER...................................... -PROG.E.S.F................................................ -PROG.SALTO DE SORRISOS.................................... -PROG.DE SAÚDE ORAL........................................ -PROG.PRONTO ATENDIMENTO...................................	125.050,79
06/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		125.050,79
07/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10305			6.252,53
07/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10304			13.755,58
07/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			105.042,68
TOTAL		125.050,79	125.050,79	125.050,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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