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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	934	Data de lançamento:	28/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011.......................... -PROG.PETI.................................................	3.622,47	3.622,47
1.00	-PROG.SERVIÇO PARA O IDOSO.................................	3.042,87	3.042,87
1.00	-PROG.SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE......................	13.180,35	13.180,35
1.00	-PROG.PAIF.................................................	15.043,72	15.043,72
1.00	-PROG.BOLSA FAMILIA........................................	13.139,89	13.139,89
1.00	-PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS....................................	2.707,11	2.707,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2012	REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E 1921/2011.......................... -PROG.PETI................................................. -PROG.SERVIÇO PARA O IDOSO................................. -PROG.SERV.PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -PROG.PAIF................................................. -PROG.BOLSA FAMILIA........................................ -PROG.TRANSP.ESP.ALUNOS....................................	50.736,41
06/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		50.736,41
07/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10302			5.581,00
07/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10303			2.536,82
07/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			42.618,59
TOTAL		50.736,41	50.736,41	50.736,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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