Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES
Dados do Empenho
Número do empenho:
95
Data de lançamento:
09/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1547..............................................
3,35
3,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2012
PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011............................................... -55 3327 1547..............................................
3,35
10/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
3,35
16/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
3,35
TOTAL
3,35
3,35
3,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
