Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
962
Data de lançamento:
29/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3339.03.99.90.10.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE DESPESA MENSAL COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.............. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012......................
4.631,88
4.631,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2012
REF.PAGAMENTO DE DESPESA MENSAL COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS,POR INTERMÉDIO DE CONVÊNIO COM O CIEE,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1664/2008.............. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012......................
4.631,88
01/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.631,88
05/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4.631,88
TOTAL
4.631,88
4.631,88
4.631,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
