| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 968 | Data de lançamento: | 01/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 88.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO FARMACOLÓGICO,PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.... -LEITE INTEGRAL............................................ | 1,80 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO FARMACOLÓGICO,PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.CONFORME ESPECIFICADO NA CC-001/2012.... -LEITE INTEGRAL............................................ | 158,40 | ||
| 13/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 158,40 | ||
| 16/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10624 | 158,40 | ||
| TOTAL | 158,40 | 158,40 | 158,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
